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  • 审计整改情况报告
    时间:2018-11-01 字号:[ ]

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    瑞安市审计局于20171030日至2017123日派出审计组对我联社主任胡俊荣同志201210月至201710月任期经济责任进行审计,重点审计2015年度和2016年度,并对部分重要事项进行必要延伸和追溯。于20171214日将审计报告送达我社,报告提出联社在离退休经费支出、财政资金上解等方面问题需要整改和完善的审计意见。联社收到审计报告后,联社党委领导及有关人员非常重视,认真对照审计提出的问题,查找原因并及时进行整改。现将整改情况公示如下:

    一、离退休经费超标准支出,部分活动经费支出不实方面。

    联社立即组织在职和老干部代表学习财务制度及中央八项规定,对于违反八项规定的支出,禁止财务支出报销。规范离退休活动经费使用,严格加强老干部活动组织管理,明确参加人员,明确活动内容,明确活动时间,凭活动证据发票报销。

    二、应解未解财政资金方面

    联社账目立即进行调整,并于2018年2月7日退回财政资金59.82万元。

    三、财政借款核算不实方面

    联社立即查找财政借款数据和会计核算不一致问题,反映借入财政资金1326.79万元,二轻联社暂存款科目反映借入财政资金642万元,684.79万元因为2010年10月由会计核算中心做帐,不是做借款科目,而是做代收代付科目。按照审计要求立即调整为借款科目。

    四、单位定期存款较随意在银行间划转方面。

    联社立即完善公款存放操作规则,存款单位采用竞争方式,坚持有利于资产保值增值原则选择存放单位。

     

     

     

     

     

     

     

     

    瑞安市二轻工业联社 

    20182月8日  

     

     

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